审核员关心记录写全了没有，整改人员关心不符合项定性准不准、怎么改， 评定岗关心闭环了没有。这三件事本来要来回传文件，现在从同一份记录里各取自己那一份。
不是权限分级，是同一份材料落到不同岗位上，需要看的东西不一样。
条款覆盖有没有缺、现场记录里的证据够不够撑住结论、抽样分布是否合理。 写完记录先自己过一遍，比等评定退回快。
不符合项定性偏了没有、事实描述是否指向具体条款、整改方向的边界在哪里。 只给方向与依据，不给整改方案文本。
整改证据与不符合项是否一一对应、闭环记录是否完整、有没有以「已培训」代替纠正措施。
按条款可机械判定的部分拆开，判不了的不硬判。
| 核查类别 | 看什么 |
|---|---|
| 条款覆盖 | 该审的条款有没有都落到记录里，删减条款有没有理由说明 |
| 记录完整性 | 受审核方、场所、时间、参与人、抽样对象、证据出处是否齐备 |
| 证据强度 | 结论性表述背后有没有具体证据；只有形容词没有事实的，标为疑点 |
| 不符合项定性 | 事实描述是否指向具体条款要求，严重程度与事实是否匹配 |
| 整改闭环 | 纠正、原因分析、纠正措施三层是否齐；证据能否支撑关闭 |
疑点清单按视图分组，每条带定位（文件 / 页 / 条款）、触发规则、分级（严重 / 一般 / 提示）。 清单末尾是签批栏：复核人、判定人、处置意见、日期，由岗位上的人填。
工具不写结论，也不代替任何一方签字。