评定岗最怕的不是条款难判，是漏看——上一轮的不符合项到底关没关、报告结论和现场记录对不对得上、 客户投诉里那句「已处理」有没有依据。这些都能被逐条核出来。
三段最容易在评定环节返工的核对，按可机械判定的方式拆开。
上一轮不符合项、观察项、上次评定的遗留问题，逐条比对整改证据与关闭记录。 写了「已整改」但没有证据的，单独标出来。
报告里的每一条结论，能不能回溯到现场记录里的具体条款与具体证据。 结论有、证据空的，列为严重疑点。
投诉记录、满意度回收、客户反馈中涉及体系有效性的内容，是否已进入判定视野。
输入是你们本来就要归档的东西，输出是一张可以直接放进案卷的疑点清单。
| 环节 | 内容 |
|---|---|
| 输入 | 审核记录、审核报告、不符合项报告与整改材料、上一轮遗留项清单、投诉与满意度记录。 格式不限，PDF 与扫描件都走同一条流水线。 |
| 处理 | 按 L1 标准条款规则 + L2 机构作业文件规则逐条比对，命中即出疑点，未命中不输出。 |
| 输出 | 疑点清单（含定位、触发规则、分级）＋ 签批栏（复核人 / 判定人 / 日期 / 处置意见）。 |
三级，按「不改会不会出事」排，不按条款号排。
| 分级 | 含义 | 典型情形 |
|---|---|---|
| 严重 · 必改 | 影响认证决定的有效性，不处理不能放行 | 结论无证据支撑、遗留项未关闭即放行 |
| 一般 · 需改 | 不影响决定，但记录不完整或口径不一致 | 条款覆盖缺项、报告与记录表述冲突 |
| 提示 · 提醒 | 可判可过，但值得在下轮注意 | 证据偏薄、抽样集中度过高 |
分级只表示「需要人多看一眼的程度」，不是合格判定。最终怎么定性，由签批栏上签字的人决定。